{"id":1892,"date":"2017-05-08T08:29:22","date_gmt":"2017-05-08T08:29:22","guid":{"rendered":"http:\/\/edebex.com\/facture-contestee-respirez-verifiez-et-agissez\/"},"modified":"2021-01-22T15:04:35","modified_gmt":"2021-01-22T14:04:35","slug":"facture-contestee-respirez-verifiez-et-agissez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/edebex.com\/fr-be\/blog\/facture-contestee-respirez-verifiez-et-agissez\/","title":{"rendered":"Facture contest\u00e9e? Respirez, v\u00e9rifiez et agissez!"},"content":{"rendered":"<div class=\"uncode_text_column\">\n<h4><strong>Vous venez de livrer un produit ou de<\/strong>\u00a0terminer<strong>\u00a0une prestation pour un client. Vous lui envoyez votre facture, mais il la conteste. Qu\u2019il ait tort ou raison, votre int\u00e9r\u00eat est de r\u00e9soudre rapidement votre d\u00e9saccord. Voici quelques conseils\u2026<\/strong><\/h4>\n<p><em>\u00a0<\/em>La facture que vous envoyez \u00e0 votre client est l\u2019affirmation concr\u00e8te de sa dette vis-\u00e0-vis de votre entreprise. Celui-ci devient votre d\u00e9biteur et doit s\u2019acquitter du montant r\u00e9clam\u00e9 selon\u00a0les modalit\u00e9s que vous avez pr\u00e9vues. Mais votre client peut ne pas \u00eatre d\u2019accord avec la facture\u2026 Il ne vous r\u00e8gle donc pas et cela p\u00e8se sur votre tr\u00e9sorerie. Que faire lorsque votre\u00a0 facture est contest\u00e9e ?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Qui ne dit mot consent\u2026<\/strong><\/h3>\n<p>Premi\u00e8re information importante\u00a0: si votre client ne se manifeste pas, cela signifie en principe qu\u2019il\u00a0<strong>accepte tacitement<\/strong>\u00a0la cr\u00e9ance. Si votre d\u00e9biteur consid\u00e8re votre facture erron\u00e9e, inexacte ou injustifi\u00e9e, il doit donc agir, et\u00a0<strong>contester votre facture dans un d\u00e9lai\u00a0raisonnable<\/strong>.<\/p>\n<p>Si votre client est prudent, il le fera d\u00e8s r\u00e9ception de la facture ou, au plus tard, dans la semaine. Rappelons que ce n\u2019est pas la date de la facture contest\u00e9e qui pr\u00e9vaut, mais bien le cachet de la poste ou la date d\u2019envoi de l\u2019e-mail. De votre c\u00f4t\u00e9, rien ne vous emp\u00eache de fixer dans vos conditions g\u00e9n\u00e9rales un laps de temps pour toute contestation. Veillez \u00e0 ce que celui-ci ne soit pas exag\u00e9r\u00e9ment bref (au moins 7 jours).<\/p>\n<p>Dans tous les cas, s\u2019il y a litige, il reviendra aux tribunaux d\u2019appr\u00e9cier le caract\u00e8re \u00abraisonnable\u00bb du d\u00e9lai. Pour la forme, votre client a le choix, pour autant qu\u2019il puisse prouver sa contestation. Un \u00e9crit, m\u00eame non recommand\u00e9, sera donc suffisant, au contraire d\u2019un coup de t\u00e9l\u00e9phone. En revanche, il devra, au minimum, \u00e9noncer dans cet \u00e9crit les r\u00e9f\u00e9rences de la facture contest\u00e9e et les motifs de son refus de la payer.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>V\u00e9rifiez votre facture!<\/strong><\/h3>\n<p>Chaque situation est diff\u00e9rente. Vous devez donc vous poser les bonnes questions pour g\u00e9rer correctement ce diff\u00e9rend et obtenir votre paiement. La premi\u00e8re chose \u00e0 faire? Gardez votre sang-froid! C\u2019est votre facture qui est en cause, pas vous ou votre entreprise. Peut-\u00eatre votre client est-il de bonne foi. Il se peut que vous ayez commis une erreur, ou qu\u2019il y ait une incompr\u00e9hension entre vous. Voici ce qu\u2019il vous faudra v\u00e9rifier vis-\u00e0-vis de la facture contest\u00e9e:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ma facture est-elle erron\u00e9e?\u00a0<\/strong>Reprenez le document en cause et v\u00e9rifiez que toutes les mentions sont exactes: le montant r\u00e9clam\u00e9, la nature de la prestation ou du produit en cause, etc. Si vous avez un commis une erreur, faites parvenir \u00e0 votre client une facture corrig\u00e9e en expliquant clairement la modification effectu\u00e9e. S\u2019il s\u2019agit d\u2019un client strat\u00e9gique ou important, n\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 y mettre les formes.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Ma facture correspond-elle au bon de commande?\u00a0<\/strong>Quel que soit le motif de la contestation, mettez le bon de commande et votre facture c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te et comparez. Lors de la signature du bon de commande, vous vous \u00e9tiez mis d\u2019accord avec votre client. Ce que vous facturez doit bien entendu y correspondre.\u00a0<a href=\"https:\/\/edebex.com\/fr\/blog\/bien-rediger-vos-bons-de-commande-pour-etre-paye-plus-vite\/\">D\u2019o\u00f9 l\u2019importance de bien le r\u00e9diger<\/a>. Si facture et bon de commande ne co\u00efncident pas, il est peut-\u00eatre encore temps de rectifier le tir\u2026 Parlez-en avec votre client.\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>\u2026 aucun bon de commande n\u2019a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9!\u00a0<\/strong>Dans ce cas, vous avez peut-\u00eatre \u00e9tabli un devis ou vous disposez d\u2019une commande \u00e9crite de la part du client. En cas de litige, ces documents pourront servir de base pour d\u00e9terminer la conformit\u00e9 de la facture ainsi que pour prouver votre engagement r\u00e9ciproque. Sans aucun document \u00e9crit, votre position est nettement fragilis\u00e9e et vous avez alors int\u00e9r\u00eat \u00e0 trouver une solution \u00e0 l\u2019amiable avec votre client.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Ma facture est correcte, mais\u2026\u00a0<\/strong>le client conteste. Par exemple, la qualit\u00e9 de la prestation ou du produit livr\u00e9. Gardez une chose en t\u00eate: plus vite vous trouverez une solution \u00e0 l\u2019amiable, plus rapidement vous serez pay\u00e9. Essayez donc d\u2019abord de dialoguer avec lui pour voir ce qui pose probl\u00e8me. Avec un peu de chance, vous pourrez rapidement y rem\u00e9dier.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Votre client a tort\u2026 Agissez!<\/strong><\/h3>\n<p>Vous estimez que votre facture est conforme, mais votre client refuse toujours de la payer. De plus, vous avez \u00e9puis\u00e9 toutes les chances de faire aboutir une n\u00e9gociation\u2026\u00a0<a href=\"https:\/\/edebex.com\/fr\/blog\/client-en-retard-de-paiement-soignez-vos-lettres-de-relance\/\">Commencez par le relancer par \u00e9crit<\/a>, en n\u2019oubliant pas\u00a0<a href=\"https:\/\/edebex.com\/fr-be\/blog\/votre-client-ne-paie-pas-vous-avez-des-outils-a-votre-disposition\/\">d\u2019appliquer des int\u00e9r\u00eats de retard<\/a>. Apr\u00e8s trois essais infructueux, vous n\u2019aurez d\u2019autre choix que de lancer une proc\u00e9dure de recouvrement pour r\u00e9cup\u00e9rer votre cr\u00e9ance en souffrance.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"uncode_text_column\">\n<h4><strong>Vous venez de livrer un produit ou de<\/strong>\u00a0terminer<strong>\u00a0une prestation pour un client. Vous lui envoyez votre facture, mais il la conteste. Qu\u2019il ait tort ou raison, votre int\u00e9r\u00eat est de r\u00e9soudre rapidement votre d\u00e9saccord. Voici quelques conseils\u2026<\/strong><\/h4>\n<p><em>\u00a0<\/em>La facture que vous envoyez \u00e0 votre client est l\u2019affirmation concr\u00e8te de sa dette vis-\u00e0-vis de votre entreprise. Celui-ci devient votre d\u00e9biteur et doit s\u2019acquitter du montant r\u00e9clam\u00e9 selon\u00a0<a href=\"https:\/\/edebex.com\/fr-be\/blog\/bien-rediger-vos-factures-pour-etre-paye-plus-vite\/\">les modalit\u00e9s que vous avez pr\u00e9vues<\/a>. Mais votre client peut ne pas \u00eatre d\u2019accord avec la facture\u2026 Il ne vous r\u00e8gle donc pas et cela p\u00e8se sur votre tr\u00e9sorerie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Qui ne dit mot consent\u2026<\/strong><\/h3>\n<p>Premi\u00e8re information importante\u00a0: si votre client ne se manifeste pas, cela signifie en principe qu\u2019il\u00a0<strong>accepte tacitement<\/strong>\u00a0la cr\u00e9ance. 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Il se peut que vous ayez commis une erreur, ou qu\u2019il y ait une incompr\u00e9hension entre vous.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ma facture est-elle erron\u00e9e?\u00a0<\/strong>Reprenez le document en cause et v\u00e9rifiez que toutes les mentions sont exactes: le montant r\u00e9clam\u00e9, la nature de la prestation ou du produit en cause, etc. Si vous avez un commis une erreur, faites parvenir \u00e0 votre client une facture corrig\u00e9e en expliquant clairement la modification effectu\u00e9e. S\u2019il s\u2019agit d\u2019un client strat\u00e9gique ou important, n\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 y mettre les formes.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Ma facture correspond-elle au bon de commande?\u00a0<\/strong>Quel que soit le motif de la contestation, mettez le bon de commande et votre facture c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te et comparez. Lors de la signature du bon de commande, vous vous \u00e9tiez mis d\u2019accord avec votre client. Ce que vous facturez doit bien entendu y correspondre.\u00a0D\u2019o\u00f9 l\u2019importance de bien le r\u00e9diger. Si facture et bon de commande ne co\u00efncident pas, il est peut-\u00eatre encore temps de rectifier le tir\u2026 Parlez-en avec votre client.\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>\u2026 aucun bon de commande n\u2019a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9!\u00a0<\/strong>Dans ce cas, vous avez peut-\u00eatre \u00e9tabli un devis ou vous disposez d\u2019une commande \u00e9crite de la part du client. En cas de litige, ces documents pourront servir de base pour d\u00e9terminer la conformit\u00e9 de la facture ainsi que pour prouver votre engagement r\u00e9ciproque. Sans aucun document \u00e9crit, votre position est nettement fragilis\u00e9e et vous avez alors int\u00e9r\u00eat \u00e0 trouver une solution \u00e0 l\u2019amiable avec votre client.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Ma facture est correcte, mais\u2026\u00a0<\/strong>le client conteste. Par exemple, la qualit\u00e9 de la prestation ou du produit livr\u00e9. Gardez une chose en t\u00eate: plus vite vous trouverez une solution \u00e0 l\u2019amiable, plus rapidement vous serez pay\u00e9. Essayez donc d\u2019abord de dialoguer avec lui pour voir ce qui pose probl\u00e8me. Avec un peu de chance, vous pourrez rapidement y rem\u00e9dier.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Votre client a tort\u2026 Agissez!<\/strong><\/h3>\n<p>Vous estimez que votre facture est conforme, mais votre client refuse toujours de la payer. De plus, vous avez \u00e9puis\u00e9 toutes les chances de faire aboutir une n\u00e9gociation\u2026\u00a0<a href=\"https:\/\/edebex.com\/fr\/blog\/client-en-retard-de-paiement-soignez-vos-lettres-de-relance\/\">Commencez par le relancer par \u00e9crit<\/a>, en n\u2019oubliant pas\u00a0<a href=\"https:\/\/edebex.com\/fr-be\/blog\/votre-client-ne-paie-pas-vous-avez-des-outils-a-votre-disposition\/\">d\u2019appliquer des int\u00e9r\u00eats de retard<\/a>. 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